一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。四项基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

2、机构设置情况。

我委机关共有行政编制9个，机关事业编1个，机关工勤编1个，均为全额拨款。机关共有办公室、组织宣传部、学校少年部、权益部、青工青农部5个内设机构。下设2个全额拨款事业单位，分别为郴州市青少年发展基金会和郴州市志愿者服务中心，各有3个事业编制。2016年在职14人，退休1人。

2016年我委新增一个临时机构郴州市青少年宫，有聘用教职工40人。

二、预算执行分析情况

（一）部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入815.88万元，其中：财政拨款收入815.88万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2016年度支出合计770.98万元，其中：基本支出226.52万元；项目支出544.46万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2016年度财政拨款基本支出222.28万元，其中：人员经费161.56万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等）；公用经费60.72万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等）。

②项目支出：

青少年事业发展经费支出184.22万元，主要用于共青团组织建设和思想宣传、引领和指导我市青年志愿者和志愿者组织进行志愿帮扶、青少年权益维护、开展有不良行为或严重不良行为青少年服务管理和预防犯罪试点、我市青联开展各项活动、基层和学校大队辅导员和市直机关团干部培训、推动我市基层团组织建设和发展等工作。

青年就业创业经费支出340.84万元，主要用于2016年郴州市青年创业大赛、青年就业创业帮扶等工作。

郴州市青少年宫筹备建设费用支出19.38万元，主要用于青少年宫教职工工资和办公设备购买。

    3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.7万元，支出决算为13.89万元，完成预算的52%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.16万元（因公出境组团1次，因公出境2人次）；公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的21.79%；公务接待费支出决算为9.08万元（国内公务接待26批，共计434人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的120%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我委严控三公经费管理，2016年9月我委原有的2辆公车全部参与车改，公务用车费用减少，因2016年公务接待规定不允许饮酒，我委结算了2016年以前的酒水费用，故2016年接待费超出预算。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少0.44万元，下降3.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加了1.16万元，增加了116%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.29万元，降低45.84%；公务接待费支出决算增加了2.58万元，增加了36.54%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：2016年我委人员减少1人，并实行了严格的“三公”经费管理制度，严控经费支出，车辆管理实行登记派车制度，并与2016年9月进行了公车改革，公务用车费用减少。

    4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出60.72万元，比2015年减少21.6万元，降低26.24%。主要包括：公务用车、差旅费、办公费和印刷费，变动主要原因是：我委实行厉行节俭减少了办公费支出，印刷费用有所减少，公车改革后减少了公务用车费用。

5、年度政府采购支出决算情况。

2016年我委政府采购支出共计1695541.8元，主要有以下支出：

① 广告宣传类支出589323.7元；

② 办公用品采购支出279090.8元；

③ 办公印刷及印刷制品支出334873元；

④ 青少年宫窗帘支出81580元；

⑤ 青少年宫乐器采购3760元；

⑥ 微电影制作支出60000元；

⑦ 微信平台建设支出12000元；

⑧ 动漫制作费用支出50000元；

⑨ 政府购买服务支出265000元；

6、预算绩效管理工作开展情况。

2016年我委项目资金预算收入主要有青少年事业发展经费、青年就业创业经费2个项目共计502万元。资金到位率100%，项目实施主要通过组织青年开展各项活动、开展培训、考察调研、拨付资金、召开会议、开展教育宣传等方式完成。

在2016年底，市财政另追加28万元青少年宫筹备建设经费，用于青少年宫聘用教师工资和设备购买等开支。

（二）进行部门决算分析。我委依照财政部门的规定，按时编制、送审、公开决算报表。在编报过程中发现，因当年度财政指标的拨款时间滞后时，不得不在指标之间相互拆借，这给部门决算的准确填报增加一定困难，也加大了工作量。例如，我委从年初即开始青少年事业发展的项目工作，截至今年10月，项目资金只拨付到位一半，至12月7日项目资金才全部拨付完毕，资金拨款的滞后性一定程度上制约了我委项目工作的开展。

（三）提出改进措施。 建议财政拨款按季度和各单位的实际需要，调整项目资金拨款进度。

                            共青团郴州市委员会

                                2017年7月28日