湖南省郴州市共青团郴州市委2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3.三公”经费决算情况。
4. 政府性基金预算收入支出决算情况
5. 机关运行经费决算情况。
6. 政府采购支出决算情况
7.国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市共青团郴州市委单位概况
（一）主要职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和中国共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。
（二）机构情况。我委共有办公室、组织宣传部、学校少年部、权益部、青年发展部5个内设机构。下设3个全额拨款事业单位，分别为郴州市青少年发展基金会秘书处和共青团郴州市委信息中心以及郴州市青少年宫，各有3个事业编制。其中郴州市青少年宫人、财、物独立核算。
（三）人员情况。2018年末单位编制人数20人；年末在职人员实有人数15人，比上年增加3人。年末在职人员变化的主要原因是：2018年开展了公务员录用考试和事业单位公开招聘考试，存在新进人员。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入1401.19万元，较2017年增加414.14万元，增长41.96 %,其中：财政拨款收入1028.53万元,较2017年增加45.78万元，增长4.66%,事业收入365.77万元，较2017年增加365.77万元，增长100 %；其他收入6.89万元，较2017年增加2.59万元，增长60.23 %。增减变化的主要原因：团市委二级机构青少年宫2018年度首次做决算，青少年宫存在学费等收入，2018年决算数据汇总至团市委。
2018年度支出合计1238.49万元，较2017年增加552.73万元，增长80.6%。其中：基本支出572.73万元，占比46.24%，较2017年度增加264.62万元，增长85.88 %；项目支出665.76万元，占比53.76%，较2017年度增加288.11万元，增长76.29%。增减变化的主要原因：团市委二级机构青少年宫2018年度首次做决算，青少年宫存在水电、物业等大额支出，2018年决算数据汇总至团市委。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1028.53万元（不含上年结转结余），支出决算为1002.15万元，完成年初预算的97.44%。增减变化的主要原因：新增团市委下属预算单位青少年宫，一般公共预算财政拨款年初预算增加，支出相应增加。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出336.38万元，其中：人员经费190.86万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等）；公用经费145.51万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。
项目支出：
青少年事业发展专项资金支出156.26万元，主要用于共青团组织建设和思想宣传、引领和指导我市青年志愿者和志愿者组织进行志愿帮扶、青少年权益维护、开展有不良行为或严重不良行为青少年服务管理和预防犯罪试点、我市青联开展各项活动、基层和学校大队辅导员和市直机关团干部培训、推动我市基层团组织建设和发展等工作。
创业就业市级配套资金支出210.89万元，主要用于支持我市青年就业创业培训、青年创业扶持、青年创业大赛等相关工作。
青少年宫支出298.62万元，主要用于青少年宫教职工工资、日常经营维护、业务运行等。
3、年度“三公”经费决算情况。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%（公务用车购置0台）及公车运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%（保有量0台）；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我委进一步加强了公务接待管理，减少公务接待费的支出，且无公车运行经费及因公出国（境）费用；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.39 万元，下降100 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.39万元，降低100%。
4、政府性基金预算收入支出决算情况。2018年度我委无政府性基金收支。
5、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出145.51万元，比2017年增加72.56万元，增长99.47%。变动主要原因是：2017年度青少年宫未做决算，而2018年则汇总了青少年宫机关运行经费。
6、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
7、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋279.58平方米，车辆0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产89万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我委立足本职，坚持思想政治引领，不断扩大共青团的影响力，围绕党政中心大力推进青年创新创业创优，深化工作品牌努力提升共青团服务社会的能力，狠抓服务实效扎实护航青少年成长发展，坚持从严治团强化团干部队伍建设。推行精细化管理，建立健全各项制度，对财务管理、车辆管理等实行量化考核。财政各项资金管理，严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，依法依规按照政府采购程序进行集中统一管理，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了各项工作的顺利实施。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
共青团郴州市委
2019年9月30日