2019年度
共青团郴州市委
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
共青团郴州市委概况
一、部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和中国共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团郴州市委内设机构包括：办公室、组织宣传部、学校少年部、权益部、青年发展部5个内设机构。下设2个全额拨款事业单位，分别为郴州市青少年发展基金会秘书处、郴州市青少年活动中心，分别有6个、3个事业编制。其中郴州市青少年宫人、财、物独立核算。
（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团郴州市委单位本级以及二级机构郴州市青少年活动中心。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1722.15万元。与2018年相比，减少18.54万元，减少1.06%，主要是因为财政拨款收入有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1266.84万元，其中：财政拨款收入858.92万元，占67.80%；事业收入374.12万元，占29.53%；其他收入33.80万元，占2.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1088.24万元，其中：基本支出551.56万元，占50.68%；项目支出536.69万元，占49.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1179.53万元，与2018年相比，减少188.04万元,减少13.75%，主要是因为2019年团市委创新创业市级配套资金有所减少，市青少年活动中心业务工作经费和运行维护费有所减少，且团市委和青少年活动中心公用经费等有所压减，财政拨款支出随之相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出798.92万元，占本年支出合计的73.41%，与2018年相比，财政拨款支出减少203.22万元，减少20.28%，主要是因为2019年度财政拨款收入减少，财政拨款支出随之减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出798.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出559.45万元，占70.03%；公共安全支出0.3万元，占0.04%；社会保障和就业支出215.40万元，占26.96%；卫生健康支出13.52万元，占1.69%；住房保障支出10.24万元，占1.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为659.7万元，支出决算数为798.92万元，完成年初预算的121.1%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为424.22万元，支出决算为390.52万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中回收资金，造成可用资金减少；青少年活动中心教职工未招满，经费有所结余。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为193.16万元，支出决算为116.05万元，完成年初预算的60.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中回收资金，造成可用资金减少。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：青少年活动中心结余经营收入（未在预算内），用作事业运行支出。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为对资金细化到其他群众团体事务支出（项），将基本支出笼统计为一般行政事务管理。
5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为平安单位奖励资金，不在预算内。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）。 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项开支为市级创新创业配套资金，全年下拨200万，为预算外资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为0.42万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标结余金额太小，不便支出使用。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.19万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的87.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险单位缴费比例下降，财政回收2.13万元。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标结余金额较小，不便支出使用。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为7.51万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标结余金额较小，不便支出使用。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.32万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标结余金额太小，不便支出使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出262.23万元，其中：人员经费195.49万元，占基本支出的74.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对家庭和个人的补助；公用经费66.74万元，占基本支出的25.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.15万元，完成预算的38.33%，其中：
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.15万元，完成预算的38.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中回收公务接待费指标，且用公务接待费弥补了公用经费的部分缺口，与上年相比增加1.15万元，增长100%，增长的主要原因是2018年度未产生公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国境费为0万元，占0%；我委汽车保有量为0辆，公务用车购置及运行费0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占100%,其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组11个、来宾49人次，主要是接待团省委及其他单位来郴公务活动发生的接待支出发生的接待支出；
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
详见附件《共青团郴州市委绩效评价报告》
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出66.74万元，比年初预算数增加25.8万元，增长63.02%。主要原因是：使用部分人员经费作为机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费12.77万元，用于召开青学联换届、从严治团、学少联席会议等青少年相关会议；开支培训费8.51万元，用于开展鼓号技能培训、网宣员培训等；青少年活动相关开支113.7万元，主要是开展纪念五四运动100周年系列活动、举办少先队系列活动、心理辅导站相关活动、学雷锋志愿服务活动等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度共青团郴州市委员会整体支出
绩效自评报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
1．主要职能。
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。四项基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
2．机构设置。
我委机关共有行政编制9个，机关事业编1个，机关工勤编1个，均为全额拨款。机关共有办公室、组织宣传部、学校少年部、权益部、青年发展部5个内设机构。下设2个全额拨款事业单位，分别为郴州市青少年发展基金会秘书处和郴州市青少年活动中心，分别为6个、3个事业编制。在职13人，退休1人。
（二）绩效目标
1.单位年度整体支出绩效目标
在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用；维护青少年合法权益；协助市委、市人民政府处理、协调与青少年利益相关事务；大力开展促进青少年就业创业工作，实施青年创业三年行动计划；调查青年思想动态，和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展有益活动；公益实践为主、教育培训为辅，着力服务青少年成长成才；且大力开展公益性志愿服务活动。
2. 市级专项资金绩效目标
开展青少年进行思想引领，开展社会主义核心价值观宣传；开展志愿服务活动，关爱留守儿童；维护青少年合法权益，开展禁毒防艾、普法宣传、关爱未成年人心理健康活动；开展创业大赛，为青年创业创造良好的就业环境；开展各类竞赛、评比活动，打造共青团品牌；开展青少年与人大、政协委员面对面活动；对全市学校、企业、机关团干进行培训；召开少先队主题队会；开展多种多样志愿服务活动等。
3. 业务工作经费支出绩效目标
业务工作经费一是为非税收入返还，主要用于弥补团市委公用经费和人员经费缺口，确保青少年工作正常开展。二是用于青少年中心全年日常活动费用的支出。
4. 运行维护经费支出绩效目标
运行维护经费主要用于保障市青少年活动中心正常运转，分别是物业管理经费、外聘教职工工资及水电经费。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年基本支出542.96万元，主要用于每月及十三月工资统发、社会保险缴费、退休人员补贴及离休人员离休费、年终绩效等人员经费和一般商品服务支出。其中，人员经费为231.26万元，公用经费为310.23万元，公务接待费为0.78万元，公务出国出境为0元，公车运行维护费为0万元。
（二）项目支出情况
我部门2019年项目支出335.27万元。
1、青少年事业发展专项资金。青少年事业发展专项资金支出293.95万元（使用了2018年度结余资金），主要用于共青团品牌宣传活动；召开从严治团推进会、务虚会、五届六次全会等会议；开展少年队鼓号技能培训、网宣员培训、新媒体培训等；开展志愿服务活；差旅费以及租车费支出；单位开展青少年工作日常运行费用等。
青少年事业发展专项资金县市区转移支付25万元，资金分配至3个项目。一是少先队名师工作室项目，转移支付金额合计3万元，其中北湖区、苏仙区、临武县各0.4万元，资兴市、桂阳县、宜章县、永兴县、桂东县、安仁县各0.3万元。二是乡村清洁青年行项目，转移支付金额合计11万元，北湖区、苏仙区、资兴市、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县各1万元。三是支部活力规范化建设项目，转移支付金额合计11万元，北湖区、苏仙区、资兴市、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县各1万元。
2、业务工作经费。团市委本级业务工作经费支出16.32元，全部用于弥补公用经费缺口，确保机关运转，为开展青少年工作提供良好的环境。
郴州市青少年活动中心根据《对市五届人大一次会议第306号建议的答复》（郴财建复〔2017〕2号）文件要求，更好的服务广大青少年，坚持公益性与普惠性，财政拨款“业务工作经费”60万元，用于我单位全年日常活动费用，如开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动；开展“两低”家庭子女和寒假“艺学堂”免费培训；开展郴州市第十届少儿才艺大赛；开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务等活动，已使用58.1万元。
3.运行维护经费。根据《对市五届人大一次会议第306号建议的答复》（郴财建复〔2017〕2号）文件要求，财政拨款“运行维护费”206万元，其中水电经费16.6万元，物业管理93.4万元，外聘教职工工资96万元，已使用184.9万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2019年，在市委和团省委的正确领导下，郴州共青团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕强“三性”、去“四化”，紧扣团的根本任务、政治责任和工作主线，政治建设进一步强化、主责主业进一步聚焦、改革攻坚进一步深化、全面从严治团进一步加强，赢得了党政肯定、青年拥护和社会认可。
一是牢记政治责任，强化青少年思想政治引领。开展“青年大学习”行动、“我与祖国共奋进”“我和国旗同框”“向祖国表白”青年国风讲堂等专题宣传活动、组织开展“青春心向党·建功新时代”“我与祖国共奋进——国旗下的演讲”主题团日活动400余场，开展“迈入青春门，十四岁集体生日”“争做新时代好队员——小小追梦人”入队入团示范，“红领巾心向党 争做新时代好队员”主题队会等活动，在郴州新闻综合频道开设《成长的力量》电视专栏，引导全市青少年践行社会主义核心价值观。紧抓榜样引领，选取一批先进典型事迹，树立了青年团员们可亲可信可学的典型榜样组织，召开纪念五四运动100周年座谈会集中学习。
二是紧扣市委部署，组织动员青年建功郴州高质量发展。深化青春助力脱贫攻坚。落实结对帮扶责任，召开脱贫攻坚工作现场交流会，面向各类贫困青少年群体开展“爱心助学、心理关怀、就业扶持、产业帮扶”四大行动，目前结对贫困村8个，结对贫困户36户，启动产业帮扶项目36个，已实现增收的项目23个，提供就业岗位15个。策划“青力扶贫 联创梦想”青联委员走基层服务月活动，通过建言献策、项目引入、电商创业、技术传授、金融支持等多种形式帮助贫困村和贫困户加快脱贫进程。积极筹备郴州市创新创业系列活动，组织创业青年参与首届湘赣边区特色优质农产品产销对接活动暨2019年湖南（郴州）第五届特色农产品博览会，积极发动创业青年申报湖南省青年创新创业扶持资金项目。提升就业本领，开展“千校万岗”就业精准帮扶专场招聘、“青春归雁”郴州青年返乡创业就业、市青年岗位技能竞赛、“青年安全生产示范岗”、青年文明号创建等活动，成功创建4家全国青年文明号，7家省级青年文明号，4家省级青年安全生产示范岗。
三是坚持扎根青年，不断提升服务青少年工作水平。关爱扶持特殊青少年群体。关爱农村留守儿童，全面推广“情暖童心”关爱农村留守儿童心理健康公益项目，组织专业心理咨询师队伍深入各农村学校开展心理健康知识讲座、团体心理辅导、个案咨询等活动143场，覆盖学生7000余人；开展“关爱再出发”系列活动，组织心理辅导志愿者前往市看守所、市特殊教育学校、市十八中开展关爱留守儿童心理健康志愿服务活动；关爱中、高考学子，开展2019年“中高考减压”阳光行动，邀请省市知名心理专家为中、高考学子上心理减压专题课23堂，惠及学生7000余人，有效帮助初、高中学生调整心态、调节情绪。开展“面对面”调研活动，召开2019年共青团与人大代表、政协委员“面对面”座谈会，建立联系服务青少年的经常化工作机制，重点开展困难青少年、有不良行为青少年、有极端行为青少年心理现状调研。
四是扎实推进青少年社会融入。促进青少年交流交往，举办“中秋·月缘”“缘定·七夕”青年联谊、“我与祖国共成长”明信片文化创意设计大赛等活动，引导青少年形成积极健康的生活方式；开展省青联澳门委员走进郴州系列活动，召开“青力扶贫，联创梦想”座谈会，并对接省青联、吐鲁番市共青团系统来郴交流活动，向吐鲁番团市委捐赠3万元鼓号队建设经费。
五是深化共青团改革。强化干部教育培训，推荐2名团市委干部和4名团县委班子成员参加2019年度全国团干部教育培训，组织6名团干部参加湖南网络新媒体工作培训，推荐14名团干部参加全省“智慧团建”和“青年之家”工作培训；充分发挥市团校作用，开展全省乡镇街道团委书记能力提升培训（郴州市）、郴州市少先队鼓号技能培训暨少先队名师工作室研讨等培训活动。
六是创新公益实践课程。围绕新思想、新课程、新师资、新受众，在市青少年宫开展教职员工专业技能培训3期，课程涉及团队知识、心理团辅、志愿服务、青爱工程、安全自护教育内容，教师技能整体有较大提升。开展“益空间·益讲堂”活动43期，参与活动青少年5000余人次，让广大青少年积极参与公益，塑造正确的价值观和人生观。二是坚持求真，把思想引领平台用好。打造线上+线下的青少年社会实践平台。线上着力用真抓实干凝聚青少年，建设郴州共青团云平台，进行社会实践活动的招募、管理和公示公开。
七是聚焦青年志愿服务。开展“我为创文作贡献·一碗热粥暖福城”——关爱快递小哥、环卫工人、出租车司机志愿服务活动；开展“青春志愿行·奉献新时代”春运“暖冬行动”；开展“新时代学雷锋·青少年树新风”志愿服务活动；开展“文明祭祀在我家”——传承·2019清明祭英烈志愿服务活动。
七、存在的问题及原因分析
（一）公用经费缺口较大。因我委年初未出具针对公用经费的支出预算分配方案，经费支出由各部室根据实际工作需要决定，导致公用经费效益发挥不显著。
（二）预留资金拨付不及时。2019年预留专项资金下拨时间为12月，一定程度上影响了资金使用效益。因我委预留专项资金年初计划仅规划了使用范围，并未对拨付对象分配金额作具体安排，而上述资金投向的少先队名师工作室、乡村清洁青年行 、支部活力规范化建设三项工作均为我委贯穿全年的重点工作，其完成情况直接影响到拨付对象金额分配，故此项资金计划拨付安排在年底进行。
八、下一步改进措施
（一）做好年初预算分解方案。切实提高预算的编制的科学性和精确度。要求各部门将公用经费以及青少年事业发展专项资金分别做预算计划，细化到每一个大额日常开支和活动的使用资金。根据活动的轻重缓急，合理分配财政资金，加强部门之间的沟通。并结合年度的重要时间节点相应组织预算项目，确保资金使用的延续性。
（二）加强资金后续管理。对资金要展开定期或不定期督查，确保资金的使用及时到位。加强与市财政局的沟通衔接，对拨付使用不及时的专项资金进行跟踪自查，并及时整改。
(三)制定增收节支措施。积极向上争取资金，保障资金收入，同时从严控会议、培训、活动支出，统筹精简评选表彰活动，联合举办大型活动，盘活单位固定资产，提高资金使用效率，改变专项预留资金投向6个方面厉行节约。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
团市委每年都将绩效自评结果在团市委门户网站上进行公开，接受社会各界监督。各部门科室对照上年的绩效自评结果查找自身不足和问题，查漏补缺，有针对性地改善不足之处。
其他需要说明的情况
无。
