2020年中国共产主义青年团郴州市委员会部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。四项基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
2．机构设置。
我委机关共有行政编制9个，机关事业编1个，机关工勤编1个，均为全额拨款。机关共有办公室、组织宣传部、学校少年部、权益部、青年发展部5个内设机构。下设2个全额拨款事业单位，分别为郴州市青少年发展基金会秘书处和郴州市青少年活动中心，各有3个事业编制。在职13人，退休1人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、中国共产主义青年团郴州市委员会部门本级
2、郴州市青少年活动中心
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数645.75万元，其中，经费拨款645.75万元。收入较去年减少13.95万元，主要原因是减少了非税收入，二级机构郴州市青少年活动中心项目拨款有所压减等。
（2）支出预算。2020年年初预算数645.75万元，其中，一般公共服务支出600.98万元，社会保障和就业支出15.85万元，卫生健康支出17.03万元，住房保障支出11.89万元。支出较去年减少13.95万元，主要是基本支出增加24.05万元、项目支出减少38万元，主要原因是存在青少年事业发展预留专项资金37万，未体现在预算表格中，实际项目支出基本与上年度持平。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入645.75万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为222.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出179.72万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出43.03万元，包括办公费、会议费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为423万元（不含青少年事业发展预留专项资金37万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、青少年事业发展专项经费支出123万元（不含预留的37万元作为对县市区的转移支付资金），主要用于开展青少年维权、带动青年就业创业、开展团干部培训、进行青少年思想引领、开展志愿服务活动等。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费94万元。含团市委业务工作经费60万元，青少年活动中心业务工作经费34万元。主要用于弥补人员经费、公用经费等不足部分和其他青少年工作运行费用。
b、运行维护经费206万元。主要用于保障市青少年活动中心日常运转，保障教职员工基本收入，弥补公益性活动开支。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数2.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中购置费0万元，运行费0万元），公务接待费2.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少了0.5万元，原因是我委积极响应是财政局压减“三公”支出的要求，严控公务接待的审批、接待人次、接待标准，降低了公务接待所需费用。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数212.2万元，其中商品和服务支出212.2万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少了25.94万元，主要原因是按照市财政局要求，我委结合自身实际情况核减一般性支出。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年中国共产主义青年团郴州市委员会部门本级、郴州市青少年活动中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.03万元，比2019年预算增加2.09万元，增长5.1%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）256.1万元，其中：政府采购货物预算99.1万元、政府工程预算0万元、政府采购服务预算157万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额645.75万元，其中部门基本支出222.75万元，项目支出423万元（不含青少年事业发展预留专项资金37万元）。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项支出绩效目标金额423万元（不含青少年事业发展预留专项资金37万元），含团市委项目支出123万元，业务工作经费60万元，青少年活动中心项目支出240万元。
（3）重点项目绩效目标情况。目标1：在全市经济中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，大力开展促进青年创业就业工作；目标2：维护青少年合法权益，协助市委、市人民政府处理协调与青少年权益相关的事务；目标3：指导学校团、队工作，了解青年学生思想动态；目标4：推进团的组织建设，以及团员团干的培训，掌握青少年思想动态，加强青少年思想政治引领，开展共青团新闻宣传和网络新媒体工作；目标5：引领青年参与各项志愿服务。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。共青团郴州市委共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。共青团郴州市委共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况10280平方米（含市青少年活动中心）。
（4）其他国定资产占用使用情况。团市委固定资产46.26万元，青少年活动中心固定资产48.40万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
