2020年度郴州市青少年活动中心部门决算
目 录
第一部分郴州市青少年活动中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
郴州市青少年活动中心概况
一、部门职责
郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委员会直属事业单位，主要负责开展全市青少年“公益性”“普惠性”校外教育活动和指导全市青年志愿服务工作，是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。郴州市青少年活动中心共有全额拨款事业编制3名，设主任1名，工作人员2名。目前在职2人。核定政府购买服务教职工40名，其中管理8名，教师32名。现有管理人员4人，教师23人，共27人。内设3个部室，分别为办公室、社会联络部、培训部。
（二）决算单位构成。郴州市青少年活动中心2020年部门决算公开单位构成包括：郴州市青少年活动中心。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 262.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 233.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 205.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.94 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 240.53 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 468.53 | 本年支出合计 | 58 | 478.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 147.66 |
年初结转和结余 | 29 | 194.26 | 年末结转和结余 | 60 | 36.48 |
30 | 61 | 0 | |||
总计 | 31 | 662.79 | 总计 | 62 | 662.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 468.53 | 262.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 258.33 | 258.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 258.33 | 258.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 205.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.77 | ||
22999 | 其他支出 | 205.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.77 | ||
2299901 | 其他支出 | 205.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.77 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 478.65 | 34.60 | 444.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 233.69 | 30.17 | 203.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 233.69 | 30.17 | 203.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 203.52 | 0.00 | 203.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 240.53 | 0.00 | 240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 240.53 | 0.00 | 240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 240.53 | 0.00 | 240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 262.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 233.69 | 233.69 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 262.76 | 本年支出合计 | 59 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.84 | 61 | 0 | 0 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0 | 0 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0 | 0 | |||
总计 | 32 | 274.60 | 总计 | 64 | 274.60 | 274.60 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 238.12 | 34.60 | 203.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 233.69 | 30.17 | 203.52 | ||
20129 | 群众团体事务 | 233.69 | 30.17 | 203.52 | ||
2012901 | 行政运行 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 203.52 | 0.00 | 203.52 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 21.66 | 302 | 商品和服务支出 | 12.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4.18 | 30201 | 办公费 | 0.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.94 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.22 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.26 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | |||||
人员经费合计 | 21.66 | 公用经费合计 | 12.94 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码： | 公开07表 | ||||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计662.79万元。与上年相比，减少161.94万元，减少19.64%，主要是因为疫情影响，事业收入减少，同时削减了运行维护经费等预算，财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计468.53万元，其中：财政拨款收入262.76万元，占56.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入205.77万元，占43.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计478.65万元，其中：基本支出34.6万元，占7.23%；项目支出444.05万元，占92.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计274.60万元，与上年相比，减少46.92万元,减少14.59%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出238.12万元，占本年支出合计的49.75%。与上年相比，财政拨款支出减少24.89万元，减少9.46%，主要是因为2020年度财政拨款收入减少，财政拨款支出随之减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出238.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.69万元，占98.14%；社会保障和就业支出1.94万元，占0.81%；卫生健康支出1.03万元，占0.43%；住房保障支出1.46万元，占0.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为266.99万元，支出决算数为238.12万元，完成年初预算的89.19%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为22.56万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的133.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：青少年活动中心教职工扩增，经费有所超出。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为240万元，支出决算为203.52万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中回收资金，造成可用资金减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出34.6万元，其中：人员经费21.66万元，占基本支出的62.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费12.94万元，占基本支出的37.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比例无法计算比预算增加的数字，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与上级部门共用“三公”预算，在预算控制范围内报销。与上年相比增加0.05万元，比例无法计算比上年增加的数字，增长的主要原因是因工作分工该次接待由我中心负责，但按要求在部门预算控制范围内报销。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比例无法计算比预算增加的数字，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是接待团省委社联部开展青年志愿服务工作调研支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。本单位2020年公用经费支出12.94万元。比上年决算数增加10.94万元，增加544.07%。主要原因是根据全年工作部署开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额97.9，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.9万元（物业服务）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
1、主要职能。
郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委员会直属事业单位，是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。
2、机构设置。
设全额拨款事业编制3个，实有人数2名（主任1名，工作人员1名），外聘教职工核定政府购买服务教职工40名（管理人员8人，教师32人）。
（二）绩效目标
1.单位年度整体支出绩效目标
我单位按照“重公益、聚人气”的基本要求和“公益性、普惠性”的基本定位，着力服务青少年成才成长，在未成年人思想道德建设工作和促进青少年活动中心“德智体美劳”全面发展，做好公益性校外教育活动和未成年人思想道德建设有关工作，对市青少年活动中心场馆及设施进行管理和维护。
2.业务工作经费支出绩效目标
业务工作经费主要用于我单位全年日常活动支出，如开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动；开展“两低”家庭子女和寒假“艺学堂”免费培训；开展“学雷锋”主题志愿服务活动；开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动；开展“春苗书屋”免费阅读服务；开展主题场馆免费参观体验服务；开展《成长的力量》电视节目制作等。
3.运行维护经费支出绩效目标
运行维护经费主要用于保障我单位正常运转，分别是物业管理经费、外聘教职工工资及水电费等。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我单位2020年基本支出34.6万元，主要用于每月及十三月工资统发、社会保险缴费、退休人员补贴及离休人员离休费、年终绩效等人员经费和一般商品服务支出。其中人员经费为21.66万元，公用经费12.94万元，公务接待费为0.05万元，公务出国出境为0元，公车运行维护费为0万元。
（二）项目支出情况
我中心2020年项目支出203.52万元。
业务工作经费支出33.96万元。主要用于我单位全年日常活动费用，日常活动包含“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动、“学雷锋”主题志愿服务活动、“流动青少年宫”走进农村学校志愿服务等活动、《成长的力量》电视节目制作等，2020年度已使用158.84万元，使用经营性收入弥补不足部分。
运行维护经费169.56万元。主要用于我单位日常运营管理，费用项目主要包含水电费、物业管理费用、外聘教职工工资，2020年度已使用285.21万元，使用经营性收入弥补不足部分。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2020年，在共青团郴州市委的正确领导下，郴州市青少年活动中心始终坚持以服务青少年健康、全面发展，培养青少年创新精神和实践能力为己任，秉承“公益性、普惠性”的理念，突出以公益实践为主、教育培训为辅的基本要求，充分发挥青少年教育基地的优势，整合资源，开展了丰富多彩的校外教育活动和志愿服务活动，较好的完成了年度工作目标。根据郴州市财政局《关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织人员对2020年单位整体支出情况进行了自查自评。现将自评情况汇报如下：
以传承红色基因为主导思想，加强青少年思想道德建设。一是开展“传承红色基因·清明祭英烈”主题实践活动。清明时节逢疫情，为倡导文明祭祀，树立文明新风，巩固疫情防控成果，也为了弘扬红色文化，传承红色基因。线上开展了“传承红色基因、倡导文明祭祀”网上文明祭祀文明传播活动、线下通过志愿者们入社区发放《“文明祭祀，绿色清明”倡议书》，和广大市民携起手来，同心抗疫，践行文明健康新生活，让清明更“清明”，为夺取疫情防控全面胜利贡献力量。二是开展主题场馆免费参观体验服务。为了更好传承优良的红色基因，在青少年心中播下红色种子。我们通过阵地引领优势，普及文明道德知识、宣讲红色小故事和典型人物的先进事迹。参观体验达累计5万人次，为青少年塑造正确的价值观、人生观建立良好的氛围，为红色种子的健康成长建立良好的土壤，把社会主义核心价值观融入青少年教育的全过程。
以打造品牌为主要目标，突出“青”字品牌活动新亮点。我单位坚持以人为本，为进一步促进青少年健康成长、全面发展，培养青少年创新精神和实践能力，将引导青少年和服务青少年统一起来，增强工作的突出性和实效性，继续打造“青”字号公益服务品牌。一是开展丰富的实践活动。在市青少年活动中心开展“益空间·益讲堂”活动共38期，参与活动青少年及家长累计5000余人次，邀请广大青少年及家长积极参与公益并增强亲子互动，在活动中推进了亲子关系的发展，也获得了众多父母的喜爱；完成“两低”家庭子女免费培训14人次；“艺学堂”开展1期，招募220余人次；联合“春苗书屋”开展青少年读书分享会、传统手工制作、小小图书管理员职业体验活动4次，免费借书、看书青少年达3万人次，通过活动形式的多样化，促进了青少年创新思维的发展和实践能力。二是开展多样的公益活动。赴北湖区、苏仙区、宜章县、永兴县等地开展“流动青少年宫”走进农村学校活动，为8所学校650余名学生带去16堂公益课；举办第十一届湖南省少儿才艺大赛郴州分赛区比赛，大赛自9月启动以来，共有7个项目的300余名选手参加比赛，赛事未收取任何费用。通过品牌活动的不断推广，我们获得了家长的赞扬、学生的喜爱还有广大群众的满意度。
以创新活动为主要形式，做好志愿服务。一是开展“热粥暖心·青春扶贫”——郴州新时代文明实践主题活动第三届腊八感恩志愿服务活动。团市委组织全市共青团系统和团属青年社会组织共同参与，共设55个赠粥点，发动1500名志愿者参加活动，累计赠送腊八节感恩粥53000余份。为创建郴文明城市贡献一份力量。二是开展“战疫小雷”疫情防控青年志愿服务活动。发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，采取线上发动、线下招募的方式，招募青年志愿者，成立疫情防控“青年突击队”，依据专业医护、便民服务、秩序维护、心理疏导等不同需要分别编组，有序参与防控工作,当好疫情防控的“战斗员”“宣传员”“保障员”。其中助力中小学复学复课青年志愿服务进校园活动，服务时长2328小时，消杀面积共247万平米。三是开展生态环保青年志愿服务活动。为贯彻落实习近平总书记“守护好一江碧水”的要求，维护人与自然和谐发展，开展“保护母亲河·尊重大自然”志愿服务活动，共动员1600余名青少年参加活动，植树14000余棵。同时，在全民齐心抗疫的特殊时期，通过线上线下的方式倡导广大青少年保护野生动物，树立科学生态观。线上精心制作了《保护母亲河·尊重大自然—从我做起》H5，得到了广大团员青年积极响应，共计转发5万余次；线下通过志愿者们入社区发放《“保护母亲河·拒绝吃野味”倡议书》共计1300余份，得到广大市民的认可和支持。四是开展“户帮户亲帮亲.圆梦微心愿”主题实践活动。在六一儿童节期间，携手长沙银行在北湖区大塘中心学校、郴州市三十九完小累计帮助400名留守儿童完成微心愿。截止11 月底，共征集 27261 个微心愿，已认领 18895 个，价值折算约2558096元。让留守儿童树立实现梦想的信心，也在留守儿童心中播下一颗爱的种子。
七、存在的问题及原因分析
一是单位对于业务工作经费支出未出具分配方案，导致业务工作经费分配不合理、不严谨。
二是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。
八、下一步改进措施
（一）做好业务经费分配方案。为了合理分配业务经费，以便实现经费效益最大化，用有限的经费做出最好的效果。要将业务工作经费做好全年预算计划和相关分配方案，将活动资金细化到量，根据活动的重要性、突出性、创新性，在结合实际目标，合理分配资金。
（二）做好学费收入管理和监督。针对经营性收入要做到日清月结，并开展定期或不定期督查，确保资金的准确性。对经营性收入进行跟踪，积极与相关部门联系了解情况，确保资金及时下达和使用。
（三）制定市青少年活动中心增收节支措施。我单位将不忘初心砥砺前行，做好品牌效应。在做好原有“益空间、益讲堂”“春苗书屋”“两低”家庭子女免费培训、主题场馆免费参观体验等公益品牌工作宣传的同时，还将不断推陈出新，推出一批富有校外教育特色的活动品牌，提升品牌影响力，将青少年活动中心打造青少年梦想扬帆之地。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位绩效自评结果将在市青少年活动中心门户网站上进行公开，接受社会各界督查。并对照上年的绩效自评结查找自身不足和问题，查漏补缺，有针对性地改善不足之处。
十、其他需要说明的情况
无
