2021年度郴州市青少年活动中心部门决算
目录
第一部分郴州市青少年活动中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 郴州市青少年活动中心概况
一、部门职责
郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委直属事业单位，主要负责开展全市青少年“公益性”“普惠性”校外教育活动和指导全市青年志愿服务工作，是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。郴州市青少年活动中心共有全额拨款事业编制3名，设主任1名，工作人员2名。核定政府购买服务教职工40名。内设3个部室，分别为办公室、社会联络部、培训部。
（二）决算单位构成。郴州市青少年活动中心2021年部门决算公开单位构成包括：郴州市青少年活动中心单位本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 249.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 280.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 277.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.96 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.05 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.48 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 228.11 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 526.93 | 本年支出合计 | 58 | 514.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 184.14 | 年末结转和结余 | 60 | 197.04 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 711.07 | 总计 | 62 | 711.07 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 526.93 | 249.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.49 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 243.95 | 243.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 243.95 | 243.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012950 | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 237.30 | 237.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.49 | |||
22999 | 其他支出 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.49 | |||
2299999 | 其他支出 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.49 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 514.03 | 28.24 | 485.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 280.43 | 22.75 | 257.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 280.43 | 22.75 | 257.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012950 | 事业运行 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 273.78 | 17.30 | 256.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 228.11 | 0.00 | 228.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 228.11 | 0.00 | 228.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 228.11 | 0.00 | 228.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 249.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 280.43 | 280.43 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 249.44 | 本年支出合计 | 59 | 285.92 | 285.92 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 36.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 36.48 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 32 | 285.92 | 总计 | 64 | 285.92 | 285.92 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 285.92 | 28.24 | 257.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 280.43 | 22.75 | 257.68 | ||
20129 | 群众团体事务 | 280.43 | 22.75 | 257.68 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 273.78 | 17.30 | 256.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 23.50 | 302 | 商品和服务支出 | 4.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3.43 | 30201 | 办公费 | 1.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.61 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.57 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.79 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.55 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.59 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 23.50 | 公用经费合计 | 4.74 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：郴州市青少年活动中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计711.07万元。与上年相比，增加48.28万元，增长7.28%，主要是因为其他收入增长。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计526.93万元，其中：财政拨款收入249.44万元，占47.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入277.49万元，占52.66%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计514.03万元，其中：基本支出28.24万元，占5.49%；项目支出485.79万元，占94.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计285.92万元，与上年相比，增加11.32万元,增长4.12%，主要是因为使用上年结转结余经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出285.92万元，占本年支出合计的55.62%，与上年相比，财政拨款支出增加47.8万元，增长20.07%，主要是因为年终绩效奖调标和增加了青少年志愿服务、公益讲座等活动次数，加大了青少年事业宣传工作力度，助力青少年事业发展。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出285.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.43万元，占98.08%；社会保障和就业（类）支出2.96万元，占1.04%；卫生健康（类）支出1.05万元，占0.36%；住房保障（类）支出1.48万元，占0.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为248.24万元，支出决算数为285.92万元，完成年初预算的141.32%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨2020年绩效考核奖励。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为237.30万元，支出决算为273.78万元，完成年初预算的115.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出28.24万元，其中：人员经费23.5万元，占基本支出的83.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.74万元，占基本支出的16.78%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，比例无法计算比预算增加的数字，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比例无法计算比预算增加的数字，与上年相比减少（增加）0万元，比例无法计算比上年增加的数字。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比例无法计算比预算增加的数字，与上年相比减少0.05万元，减少100%，减少的主要原因是我单位厉行节约，本年度严控公务接待开支，未产生费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比例无法计算比预算增加的数字，与上年相比减少（增加）0万元，比例无法计算比上年增加的数字。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。本单位2021年公用经费支出4.74万元。比上年决算数减少8.2万元，减少63.37%。主要原因是我单位严格执行厉行节约的相关规定，严格控制开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.25万元，用于参加2021年全国青少年宫负责人培训班和事业单位课程培训。举办第十一届湖南省少儿才艺大赛郴州分赛区比赛，开支0.39万元，主要是证书费用0.08万元和评审费0.31万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括0个市级重点项目，业务工作经费、运转类经费等两个其他项目，共涉及资金257.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对郴州市青少年活动中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出285.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位年初设定的绩效目标完成情况较好。郴州市青少年活动中心在团市委的引领指导下，继续稳步夯实公益项目，大力开展公益实践、志愿服务和校外教育工作活动，着力加强团属阵地建设，有效利用部门资源优势，突出以公益实践为主、教育培训为辅的理念，着力服务青少年成长成才，在未成年人思想道德建设工作和促进青少年全面发展方面发挥了较大作用，为全市广大青少年健康成长创造良好的社会环境。
（2）项目绩效自评结果。
①市级重点项目。
本部门2021年度无市级重点项目
②其他项目（业务工作经费、运行维护经费等）。
业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.85分。项目全年预算数为118.5万元，执行数为116.7万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：一是开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期，开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上，涵盖了以青少年的责任与成长、心理健康、绿色环保、微心理援助等主题，促进了青少年心理健康发展；二是开展了以“童心向党，争做新时代好少年”为主题的郴州市第十二届少儿才艺大赛；三是开展了43次“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动，开展268堂公益课下乡活动，覆盖学生6510余人次，丰富了农村儿童学习知识的多样性；四是开展了“春苗书屋”免费阅读服务活动和亲子读书会活动，以及面向“两低”家庭子女提供的免费培训，向参与活动的小朋友提供看书、借书服务，定期组织了图书分享、快乐陪伴、经典诵读等公益活动，全年共开展42次；五是开展了主题场馆免费参观体验活动，面向全市中小学生提供核心价值观、消防安全、国防体验和志愿服务等四大教育基地的开展主题场馆免费参观体验活动，今年累计服务青少年5万人次；六是开展《成长的力量》2期，在教育引导少年儿童积极健康成长方面取得了一定的成效。发现的主要问题及原因：一是因宣传力度不够，“两低”家庭子女免费培训到位率67.5%，未达到100%；二是“成长的力量”活动因成本较高，为厉行节约停止举办而未完成绩效目标。下一步改进措施：加强“两低”家庭子女免费培训宣传力度，提高参加率。
运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为367.29万元，执行数为369.09万元，完成预算的100.49%。项目绩效目标完成情况：一是保障了本单位的日常运转；二是教职员工基本收入得到了有效保障；三是物业服务人员15人，有效保障了我中心1楼到4楼场所的安全和卫生。四是我单位厉行节约切实压减了物业管理费用13.28万元。发现的主要问题及原因：我单位人员较多导致水电费、办公能耗等消费较高。下一步改进措施：一是爱护电脑、空调、打印机等设施设备，延长使用寿命；二是设定空调温度，夏季不得低于20度，冬季不得高于30度，减少用电量。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。
四、群众团体事务：反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织用于基本支出、机关服务、工会事务、事业运行等方面的支出。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委员会直属事业单位，是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。我中心始终坚持以服务青少年健康、全面发展，培养青少年创新精神和实践能力为己任，秉承“公益性、普惠性”的理念，突出以公益实践为主、教育培训为辅的基本要求，促进青少年全面发展。现设全额拨款事业编制3个，实有人数2名（主任1名，工作人员1名），外聘教职工核定政府购买服务教职工32名（管理人员8人，教师24人）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出主要是保障我中心正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括用于在编人员工资、社会保障缴费、年终绩效奖励支出等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。2021年基本支出28.24万元，较上年减少6.36万元，下降18.38%。其中人员经费为23.5万元，占基本支出83.21%，较上年增加8.49%；日常公用经费4.74万元，占基本支出16.79%，较上年下降63.37%。
（二）项目支出情况
1.业务工作经费。主要用于我单位全年日常活动费用，日常活动包含青少年志愿服务活动、巩文巩卫活动、“流动青少年宫”走进农村学校志愿服务等活动、《成长的力量》电视节目制作等，2021年度已使用116.7万元，包含《成长的力量》40万元、巩文巩卫活动4.16万元、宣传费用16.79万元、工会12.95万元、体检费4.19万元、各类志愿服务活动及其他工作费用38.61万元。
2.运行维护经费。主要用于我单位日常运营管理，费用项目主要包含水电费、物业管理费用、外聘教职工工资，2021年度已使用369.09万元，包含水费3.11万元、电费33.18万元、物业管理费79.62万元，工资福利支出253.18万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2021年，郴州市青少年活动中心在团市委的引领指导下，继续稳步夯实公益项目，大力开展公益实践、志愿服务和校外教育工作活动，着力加强团属阵地建设，有效利用部门资源优势，突出以公益实践为主、教育培训为辅的理念，着力服务青少年成长成才，在未成年人思想道德建设工作和促进青少年全面发展方面发挥了较大作用，为全市广大青少年健康成长创造良好的社会环境。根据根据郴州市财政局《关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织人员对2021年单位整体支出情况进行了自查自评。现将自评情况汇报如下：
（一）健全制度体系，切实加强自身建设。
为进一步完善郴州市青少年活动中心制度体系，逐步探索一套适合自身特点，适应组织运行需要的制度体系，经充分调研，并多次召开全体教师职工会议讨论，经主任办公会及团市委书记会议研究，重新认真梳理、修订和完善了各项规章制度。通过一系列制度的出台，有效的提高工作效率，充分调动教职工的积极性、主动性、创造性，进一步激发活动中心的创造力和提高市场竞争力，2021年，全年招生3755人次，同比增加52.8%。
（二）突出公益属性，擦亮“青”字公益品牌。
坚持以人为本，把引导青少年和服务青少年统一起来，促进青少年全面发展，注重分层分类，增强工作的针对性和实效性，继续打造“青”字号公益服务品牌。一是开展“春苗书屋”免费阅读和亲子读书会活动。免费向参与活动的小朋友提供看书、借书服务，每个月还定期组织图书分享、快乐陪伴、经典诵读等公益活动，全年共开展42次，免费借书、看书青少年达3万人次；二是开展主题场馆免费参观体验活动。继续面向全市中小学生提供核心价值观、消防安全、国防体验和志愿服务等四大教育基地的开展主题场馆免费参观体验活动，今年累计服务青少年5万人次；三是开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务。为全市志愿者组织和青少年学生免费提供公益活动场地和开办免费公益讲堂，定期开展以青少年的责任与成长、心理健康、绿色环保、微心理援助等主题的公益讲座，今年开展了40期，参与活动青少年1000余人次；四是开展“两低”免费兴趣培养服务。针对于城市低保户家庭和农村低收入农民工家庭学生，累计为135名学生免费提供素描、舞蹈，播音主持等艺术课程。五是开展“童心向党，筑梦百年”庆祝“六一”儿童节文艺汇演。为庆祝中国共产党百年华诞，热情讴歌党的光辉历程和伟大成就，颂扬党的百年伟业，在“六一”儿童节期间，共组织全市300余名青少年参加文艺汇演。六是举办了第十二届湖南省少儿才艺大赛郴州分赛区比赛，此次大赛以“童心向党，争做新时代好少年”为主题，全市共有350余名选手参加了比赛，并推选了199人参加第十二届湖南省少儿才艺大赛总决赛。七是开展“流动青少年宫”送文艺下乡公益活动。遴选出临武香花镇中心小学、临武县香花镇新甘小学、桂阳苦志育才小学等三所贫困儿童较多的学校，持续性开展送课下乡活动，今年累计送去268堂公益课，覆盖学生6510余人次。
（三）弘扬志愿精神，推进志愿服务工作。
大力弘扬志愿服务精神，围绕中心、服务大局，深化青年志愿者行动，推动志愿服务工作项目化、常态化。一是实施团干部直接联系志愿服务项目制度，今年郴州共青团系统共申报了15个团干部直接联系志愿服务项目，涵盖了关爱青少年、敬老助残、公共服务等方面。二是持续开展“关爱再出发”青春暖冬慰问活动。春节前夕对新职业青年、困境儿童、困难志愿者等群体进行了走访慰问，累计为困难群体送上慰问物资8万余元。三是开展2021年“情满旅途·暖冬行动”春运志愿服务活动。在严格落实疫情防控的要求下，织动员11个县市区积极行动，参与志愿者702人,累计志愿者服务时长8860小时。团市委被团省委评为“优秀志愿服务组织”，苏仙区志愿者联合会、安仁县新时代志愿服务队被评为“优秀志愿服务团队”。四是申报“逆风飞翔”关爱重点青少年群体志愿服务项目，组织发动永兴县志愿者协会、嘉禾县志愿者联合会进行申报成功，对两县登记在册的100名事实无人抚养儿童，遴选出83名作为重点帮扶的项目服务对象，其中永兴团县委“逆风飞翔”项目9.9公益日募资总额379715.91元。五是常态化开展“美丽中国·青春行动”系列活动。动员全市青年团员广泛深入农村、社区、学校常态化开展“保护母亲河”“青趣垃圾分类”“三减一节”等系列活动，组建“河小青”队伍73支，开展了“河小青”志愿服务活动264次，参与志愿者43000余人次；垃圾分类实践活动137场次，覆盖学生达11万余人次。低碳环保节能志愿服务活动78次，发放宣传资料10000余份，覆盖人群10万余人。六是实施新兴青年成长计划，通过各级团组织及团属社团体系加强和扩大与各类新兴青年群体的联系,截止目前，已与近百名新兴青年建立稳定联系。6月，联合CHUC湖南街舞青年成功举办了建党100周年湖南省街舞青年大调研郴州站活动，七是开展疫情防控志愿服务活动，8月疫情防控期间，通过线上发动、线下招募的方式，在全市成立“青年突击队”“防疫志愿者服务队”686支，共参与服务的志愿者达13635人次，总计服务时长达7.3万小时。八是召开第九届志愿者发展论坛暨“ 文明实践·志愿同行”志愿服务项目展示交流会。会议总结了我市一段时期以来的青年志愿服务工作，表彰了一批优秀志愿者、志愿服务组织、志愿服务项目、公益宣传大使、爱心企业和公益合作伙伴等，并对30个志愿服务项目进行了展示交流。九是启动社区青春行动，今年确定北湖区阳光苑社区、桂阳北关社区等7个组织健全、社工力量充实、青少年服务项目成熟的社区作为第一批次社区青春行动拟实施点位同步推进，12月15日上午，在北湖区燕泉街道阳光苑社区成功举办“青春向社区报到”青年志愿服务活动。十是开展“关爱再出发·圆梦微心愿”活动。动员社会各界力量帮助留守儿童实现个性化的微小心愿，让留守儿童树立实现梦想的信心，传递党委政府和社会各界对留守儿童的关心关爱，截止12月，共帮助留守儿童圆梦微心愿27659个，折合价值1812893.4元。
七、存在的问题及原因分析
一是需提高财务专业知识，加强固定资产管理，存在固定资产未及时处置问题，不利于固定资产管理的合理有效。
二是预算编制有待进一步加强，支出结构不够优化。预算编制与实际支出项目存在差异。
八、下一步改进措施
（一）加强内控管理，完善财务制度。依据财政相关制度和管理办法等要求，结合我中心实际情况，进一步完善《郴州市青少年活动中心财务管理制度》，严格按照规定对固定资产购置、入账、登记、处置等手续，并对固定资产经行定期检查，该维修的维修，该报废的及时办理报废手续。
（二）“以支定收”合理编制预算。依据上一年度支出情况和发展需求，认真编制我中心预算，按照“以支定收”原则，细化、优化支出结构，确保资金使用科学合理，发挥资金的最大效益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
因郴州市青少年活动中心未开通门户网站，绩效自评结果将在上级主管部门门户网站上进行公开，接受社会各界督查。并对照上年的绩效自评结查找自身不足和问题，查漏补缺，有针对性地改善不足之处。
十、其他需要说明的情况
无
2021年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门名称 | 郴州市青少年活动中心 | |||||||
年度预 算申请 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 248.24 | 711.07 | 514.03 | 10 | 72.29% | 7.23 | ||
按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
其中： 一般公共预算：285.92 | 其中：基本支出：28.24 | |||||||
政府性基金拨款： | 项目支出：485.79 | |||||||
纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||||||
其他资金：228.11 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期以上；2.开展“两低”家庭子女免费培训，满意度100%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动11次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量4期；9.保障青少年活动中心日常工作运行 | 1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期以上；2.开展“两低”家庭子女免费培训，满意度100%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动43次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量2期；9.保障青少年活动中心日常工作运行。 | |||||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) | 数量指标 | 开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动期数 | 40期 | 40期 | 5 | 5 | ||
开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动次数 | 20次以上 | 21次 | 5 | 5 | ||||
开展专业考级次数 | 4次 | 4次 | 5 | 5 | ||||
开展成长力量活动期数 | 4期 | 2期 | 5 | 4 | 成本较高，为厉行节约，停止合作，加强自身公众号平台宣传 | |||
开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动次数 | 11次 | 43次 | 5 | 5 | ||||
主题场馆免费参观体验服务人/次 | 5万人次以上 | 5万人次以上 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 开展“两低”家庭子女和寒假“艺学堂”免费培训到位率 | 100% | 67.5% | 5 | 4 | 疫情期间聚集活动相应减少 | ||
时效指标 | 郴州市第十二届少儿才艺大赛开展及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 开展志愿服务活动尽量减少不必要的开支 | 物资成本不超10万 | 8万元 | 5 | 5 | |||
物业管理费用 | 成本开支比去年同期减少 | 减少20万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标
（30分）
| 经济效 益指标 | |||||||
社会效 益指标 | 提高青少年阅读率 | 有效提高 | 有效提高 | 7 | 7 | |||
保障郴州市青少年活动中心全年正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 | ||||
生态效 益指标 | 有效保障卫生环境 | 有效保障 | 有效保障 | 7 | 7 | |||
可持续影响指标 | 有效促进青少年全面发展 | 有效促进 | 有效促进 | 8 | 8 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≧90% | 96% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 95.23 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 | 专项名称 | 业务工作经费 |
年度预算金额 | 116.7万元 | |
项目主管部门 | 中国共产主义青年团郴州市委员会 | |
项目立项目的 | 依据《对市五届人大一次会议306号建议的答复》（郴财建复〔2017〕2号）文件精神，坚持公益性与普惠性，为未成年人提供各类公益服务和校外活动产地，将促进青少年和服务青少年统一起来，促进青少年“德智体美劳全面发展。 | |
绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2021年业务工作经费116.7万元，其中商品服务支出112.4万元，办公设备购置4.3万元。全年预算下达资金34万元，使用经营性收入和上一年度结余弥补不足。为加强对资金的监督管理，大于5000元的支出需上书记会议研究。 |
项目绩效目标完成情况 | 1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期；2.开展“两低”家庭子女免费培训，到位率67.5%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动43次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量2期。 | |
存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1.“两低”家庭子女免费培训，到位率67.5%，未达到100%； 2.成长的力量未完成绩效目标。 |
改进措施 | 1.加强“两低”家庭子女免费培训宣传，提高参加率。 2.成长的力量成本较高，为实行厉行节约停止项目合作，加强自身公众号平台宣传。 | |
其他需要说明问题 | 受疫情影响，部分活动将严格控制参加人员，部分活动根据防疫要求作出相应调整。 |
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 | 业务工作经费 | |||||||
主管部门 | 共青团郴州市委员会 | 实施单位 | 郴州市青少年活动中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 34 | 118.50 | 116.7 | 10 | 98.48% | 9.85 | ||
其中：当年财政拨款 | 34 | 34 | 32.2 | |||||
上年结转资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
其他资金 | 84.46 | 84.46 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期以上；2.开展“两低”家庭子女免费培训，满意度100%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动11次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量4期。 | 1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期以上；2.开展“两低”家庭子女免费培训，满意度100%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动43次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量2期。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标
(50分) | 数量指标 | 开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动期数 | 40期 | 40期 | 5 | 5 | ||
开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动次数 | 20次以上 | 21次 | 5 | 5 | ||||
开展专业考级次数 | 4次 | 4次 | 5 | 5 | ||||
开展成长力量活动期数 | 4期 | 2期 | 5 | 4 | 成本较高，为厉行节约，停止合作，加强自身公众号平台宣传 | |||
开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动次数 | 11次 | 43次 | 5 | 5 | ||||
主题场馆免费参观体验服务人/次 | 5万人次以上 | 5万人次以上 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 开展“两低”家庭子女和寒假“艺学堂”免费培训到位率 | 100% | 67.5% | 5 | 4 | 疫情期间聚集活动相应减少 | ||
时效指标 | 开展郴州市第十二届少儿才艺大赛及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 开展志愿服务活动尽量减少不必要的开支 | 物资成本不超10万 | 8万元 | 10 | 10 | |||
效益指标
（30分）
| 经济效 益指标 | |||||||
社会效 益指标 | 开展“春苗书屋”免费阅读服务活动提高青少年阅读率 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |||
生态效 益指标 | 有效保障卫生环境 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 有效促进青少年全面发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 | |||
提高社会各界对贫困学子、留守儿童等困难群体的关注关爱 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 97.85 | ||||||
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 | 专项名称 | 运行维护经费 |
年度预算金额 | 369.09万元 | |
项目主管部门 | 中国共产主义青年团郴州市委员会 | |
项目立项目的 | 依据《对市五届人大一次会议306号建议的答复》（郴财建复〔2017〕2号）文件精神，坚持公益性与普惠性，为未成年人提供各类公益服务和校外活动产地，将促进青少年和服务青少年统一起来，促进青少年“德智体美劳全面发展。 | |
绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2021年运行维护经费369.09万元，其中外聘教职工工资福利支出253.18万元；水电费36.29万元；物业管理费79.62万元。全年预算下达资金186万元，使用经营性收入和上一年度结余弥补不足。为加强对资金的监督管理，大于5000元的支出需上书记会议研究。 |
项目绩效目标完成情况 | 单位的日常运转，教职员工基本收入得到了有效保障。物业服务人员15人，有效保障了我中心1楼到4楼场所的安全和卫生。 | |
存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、为落实贯彻厉行节约，加强水电使用的管理 |
改进措施 | 1、爱护电脑、空调、打印机等设施设备，延长使用寿命； 2、设定空调温度，夏季不得低于20度，冬季不得高于30度，减少用电量。 | |
其他需要说明问题 |
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 | 运行维护经费 | |||||||
主管部门 | 共青团郴州市委员会 | 实施单位 | 郴州市青少年活动中心 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 222.48 | 367.29 | 369.09 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 186 | 187.2 | 189 | |||||
上年结转资金 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | |||||
其他资金 | 143.65 | 143.65 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保障青少年活动中心日常工作正常运行 | 青少年活动中心日常工作正常运行得到有效保障 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标
(50分) | 数量指标 | 招聘编外人员人数 | 少于40人 | 32人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 招聘人员合格率 | 不低于80% | 88% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 招聘人员到岗及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 物业管理费用 | 成本开支比去年同期减少 | 减少13.28万元 | 20 | 20 | |||
效益指标
（30分）
| 经济效 益指标 | |||||||
社会效 益指标 | 外聘人员工资、物业、水电费用 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |||
场地卫生及安全的保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | ||||
生态效 益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 有效提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≧90% | 97% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
