2021年郴州市青少年活动中心部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2021年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2021年部门预算情况说明
1．2021年部门收支总体情况
2．2021年一般公共预算拨款收支情况
五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委员会直属事业单位，主要负责开展全市青少年“公益性”“普惠性”校外教育活动和指导全市青年志愿服务工作，是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。
2．机构设置。
郴州市青少年活动中心共有全额拨款事业编制3名，设主任1名，工作人员2名，目前在职2人。核定政府购买服务教职工40名（管理8名，教师32名），现有管理人员8人，教师18人，共26人。内设3个部室，分别为办公室、社会联络部、培训部。
二、部门预算单位构成
郴州市青少年活动中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有郴州市青少年活动中心部门本级。
三、2021年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2021年部门预算情况说明
1．2021年部门收支总体情况
（1）收入预算。2021年年初预算数248.24万元，其中，经费拨款248.24万元。收入较去年减少19.76万元，主要原因是根据财政要求严控开支，压减项目经费开支。
（2）支出预算。2021年年初预算数248.24万元，其中，一般公共服务支出242.75万元，社会保障和就业支出2.96万元，卫生健康支出1.05万元，住房保障支出1.48万元。支出较去年减少19.76万元，主要原因是根据财政要求严控开支，压减项目经费开支。
2．2021年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入248.24万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2021年年初预算数为28.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 其中：
①工资福利支出22.42万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出5.82万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2021年年初预算数为220万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
郴州市青少年活动中心2021年本部门没有使用重点项目安排的支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a业务工作经费34万元，主要用于日常活动和其他青少年工作运行费用。
b运行维护经费186万元，主要用于保障郴州市青少年活动中心日常运转，保障教职员工基本收入，弥补公益性活动开支。
五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少0.05万元，其中：因公出国(境)费无变化，主要原因是本单位无因公出国(境)计划；2021年公务用车购置及运行费无变化，主要原因是本单位无公务用车及公务用车购置计划；2021年公务接待费较去年相比减少0.05万元，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”政策和厉行节约要求，压减经费开支。
六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数95.2万元，其中：商品和服务支出95.2万元，资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少7.6万元，主要原因是物业管理费降费节约了专项经费开支。
七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明
郴州市青少年活动中心2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。2021年郴州市青少年活动中心部门的公用经费当年一般公共预算拨款5.82万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.34%，主要原因是人员增加工作经费相应增长。
2．政府采购情况
2021年政府采购预算（含政府购买服务）173.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算173.4万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额248.24万元，其中：基本支出28.24万元、项目支出220万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021年部门专项（项目）支出绩效目标金额220万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
郴州市青少年活动中心2021年本部门没有使用重点项目安排的支出。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市青少年活动中心部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市青少年活动中心部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市青少年活动中心部门共有办公用房3655.1平方米，业务用房2601.94平方米，其他用房422.82平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。郴州市青少年活动中心固定资产（净值）36.95万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
