2021年共青团郴州市委部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2021年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2021年部门预算情况说明
1．2021年部门收支总体情况
2．2021年一般公共预算拨款收支情况
五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。四项基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
2．机构设置。
我委机关共有行政编制9个，机关事业编1个，机关工勤编1个，均为全额拨款。机关共有办公室、组织宣传部、学校少年部、权益部、青年发展部5个内设机构。下设2个全额拨款事业单位，分别为郴州市青少年发展基金会秘书处和郴州市青少年活动中心，其中郴州市青少年发展基金会秘书处编制数为6名，郴州市青少年活动中心编制数为3名。实有在职14人，退休1人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1．中国共产主义青年团郴州市委员会部门本级
2．郴州市青少年活动中心
三、2021年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2021年部门预算情况说明
1．2021年部门收支总体情况
（1）收入预算。2021年年初预算数679.38万元，其中，经费拨款679.38万元，收入较去年增加33.63万元，主要原因是经费拨款增加33.63万元。
（2）支出预算。2021年年初预算数679.38万元，其中，一般公共服务支出631.38万元，社会保障和就业支出26.05万元，卫生健康支出9.10万元，住房保障支出12.85万元，支出较去年增加33.63万元，主要原因是基本支出增加16.63万元、项目支出增加17万元。
2．2021年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入入679.38万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2021年年初预算数为239.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出192.88万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0.35万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出46.15万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2021年年初预算数为440万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
青少年事业发展专项经费支出220万元，主要用于开展青少年维权、带动青年就业创业、开展团干部培训、进行青少年思想引领、开展志愿服务活动等。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a业务工作经费34万元，主要用于日常活动和其他青少年工作运行费用。
b运行维护经费186万元，主要用于保障市青少年活动中心日常运转，保障教职员工基本收入，弥补公益性活动开支。
五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费2.5万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比未发生增减变动，其中：因公出国(境)费无变化，主要原因是本单位无因公出国(境)计划；2021年公务用车购置及运行费无变化，主要原因是本单位无公务用车及公务用车购置计划；2021年公务接待费无变化，主要原因是2021年公务接待费计划数与2020年相同。
六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数193.66万元，其中：商品和服务支出193.66万元，资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少18.54万元，主要原因是应市财政局要求核减了一般性支出。
七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明
中国共产主义青年团郴州市委员会2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
本部门2021年度中国共产主义青年团郴州市委员会本级机关运行经费、郴州市青少年活动中心公用经费当年一般公共预算拨款46.15万元，比2020年预算增加3.12万元，增长7.25%，主要原因是人员增加工作经费相应增长。
2．政府采购情况
2021年政府采购预算（含政府购买服务）330.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算330.4万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额679.38万元，其中：基本支出239.38万元、项目支出440万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021年部门专项（项目）支出绩效目标金额440万元，团市委项目支出220万元，青少年活动中心项目支出220万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
青少年事业发展项目金额220万元，绩效目标：1.在全市建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用；2.维护青少年的合法权益；3.协助市委、市人民政府处理协调与青少年利益相关事务；4.大力开展促进青少年就业创业工作，实施青年创业三年计划；5.调查青年思想动态和青年工作状态，研究青年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展有益活动。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。共青团郴州市委部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。共青团郴州市委部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。共青团郴州市委部门共有办公用房3934.68平方米，业务用房2601.94平方米，其他用房1332.74平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。共青团郴州市委本级固定资产（净值）21.27万元，青少年活动中心固定资产（净值）36.95万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2021年中国共产主义青年团郴州市委员会部门预算表格.xlsx
2021年中国共产主义青年团郴州市委员会项目支出绩效目标表.docx